Д7 – уровень автоматизации определяется по фактическом у значению автоматизации основных процессов и сокращению доли ручного труда. Диапазон значений представлен в табл. 23.
Д8 – доля документированных процессов определяется по фактическому значению. Диапазон значений представлен в табл. 24.
Р1 – коэффициент, зависящий от результата выполнения плана продаж. Рассчитывается как отношение фактического значения объема продаж к плановому значению, умноженному на 100 % и минус 100 %. Диапазон значений представлен в табл. 25.
П2 – коэффициент, зависящий от результата выполнения плана продаж. Рассчитывается как отношение фактического значения чистой прибыли к плановому значению, умноженному на 100 % и минус 100 %. Диапазон значений аналогичен табл. 25.
П3 – коэффициент, зависящий от результата выполнения плана продаж. Рассчитывается как отношение фактического значения денежного потока к пла новом у значению, умноженному на 100 % и минус 100 %. Диапазон значений аналогичен табл. 25.
П4 – коэффициент, зависящий от результата выполнения плана продаж. Рассчитывается как отношение фактического значения рентабельности продаж к плановому значению, умноженному на 100 % и минус 100 %. Диапазон значений представлен в табл. 26.
П5 – компетентность персонала определяется по фактическому значению квалификационного и компетентного персонала. Определяется в баллах, где максимальный балл составляет 10. Диапазон значений представлен в табл. 27.
Далее для каждого сотрудника определим коэффициенты KPI в зависимости от должности и премий (см. табл. 3 приложения 4).
В итоге ежемесячная и ежеквартальная заработная плата будет рассчитываться по формуле:
Ежегодная заработная плата будет рассчитываться по формуле:
Оклад определяется штатным расписанием, выплачивается ежемесячно.
Мероприятия по финансированию предложенных рекомендаций будут осуществляться за счет собственных средств.
Расчет эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала в КОП будем проводить на основе расчета годового экономического эффекта.