По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 657

Учет начисленных отпускных и порядок определения даты признания расходов на отпуск и страховых взносов в целях налога на прибыль

Горбунова И.В. канд. экон. наук, кафедра «Бухгалтерский учет и статистика», ФГОБУ ВПО «Российский государственный социальный университет», 129226, Москва, ул. В. Пика, д. 4, E-mail: irina-serpuxov@yandex.ru

Предлагаемая статья продолжает цикл статей, в которых рассматриваются вопросы начисления отпускных (см. № 7-2014). Чтобы признать расходы как в бухгалтерском учете, так и в целях налогообложения, их необходимо начислить и определить дату признания. Данная статья рассматривает проблему начисления отпускных при изменении оплаты труда за расчетный период, а также дает конкретные рекомендации по определению даты признания расходов на отпуск и начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды в целях налогообложения прибыли.

Литература:

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2014) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

2. Налоговый кодекс РФ, часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.07.2014) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

3. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

4. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

5. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www. consultant.ru.

6. Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:// www.сonsultant.ru.

7. Горбунова И.В. Начисляем отпускные и компенсацию за неиспользованный отпуск по новым правилам //Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. – 2014. – №7.

Расчет опускных является одной из наиболее популярных операций в бухгалтерском учете по расчету заработной платы. Со 2 апреля 2014 г. понижен коэффициент для расчета среднедневного заработка с 29,4 до 29,3.

Право на отпуск имеют сотрудники, которые работают в организации по трудовому договору, в том числе дистанционные работники, совместители, надомники и сотрудники, нанятые для сезонных работ. В соответствии со ст. 122 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у человека, который отработал минимум полгода.

По согласованию с руководством бюджетного учреждения отпуск может быть предоставлен раньше, то есть авансом. Со второго и последующего года отпуск может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, установленным у данного работодателя.

Отпуск оплачивается исходя из среднедневного заработка сотрудника за последние 12 календарных месяцев именно на текущем месте работы. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е или 31-е число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е или 29-е число включительно).

Из расчетного периода необходимо убрать исключаемые периоды п. 5 Положения об особенностях расчета среднего заработка, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее – Положение № 922), а именно: отпуск, болезнь, командировку.

Согласно ст. 139 ТК РФ для расчета среднего дневного заработка, надо поделить начисленную заработную плату на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

При полностью отработанном расчетном периоде среднее число дней будет 351,6 дней (29,3 дн. × 12 мес.).

При неполном отработанном расчетном периоде количество календарных дней, приходящихся на фактически отработанное время в расчетном периоде, считают по формуле:

где К – количество календарных дней;

М – количество полностью отработанных месяцев в расчетном периоде;

Кдн1, Кдн2 – количество календарных дней в неполных месяцах;

Для Цитирования:
Горбунова И.В., Учет начисленных отпускных и порядок определения даты признания расходов на отпуск и страховых взносов в целях налога на прибыль. Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. 2014;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: